滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年部門決算情況
作者：吳雪卉 | 來源：學(xué)會(huì)部 | 發(fā)布時(shí)間：2018-09-18 09:43:55 閱讀：次
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滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年部門決算
2018年9月 目 錄 第一部分 滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況
一,、部門職責(zé) 二、部門設(shè)置 第二部分 滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年度部門決算說明 一,、收入支出決算總體情況說明 二,、收入決算情況說明 三,、支出決算情況說明 四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 八,、其他重要事項(xiàng)的情況說明 第三部分 名詞解釋 第四部分 滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年部門決算表（附表） 一,、收入支出決算總表 二,、收入決算表 三、支出決算表 四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 第一部分 滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況 一,、部門職責(zé) 市科協(xié)是市科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織，是市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體,，是市委,、市政府聯(lián)系全市科技工作者的橋梁和紐帶，是推動(dòng)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量,。 主要職責(zé)是： （一）開展學(xué)術(shù)交流,，活躍學(xué)術(shù)思想，繁榮學(xué)術(shù)園地,，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展,、知識(shí)創(chuàng)新,。 （二）擬定科協(xié)系統(tǒng)科普工作的具體計(jì)劃,，并組織實(shí)施；動(dòng)員社會(huì)各方面力量,，開展科普活動(dòng)和青少年科技教育活動(dòng),，推廣先進(jìn)技術(shù)；指導(dǎo)科技館等科普設(shè)施,、場所的規(guī)劃,、建設(shè)和管理及科普工作隊(duì)伍的建設(shè)工作。 （三）反映科技工作者的意見和要求,，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益,；組織科技工作者參與科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)制定和政治協(xié)商,、科學(xué)決策,、民主監(jiān)督工作，促進(jìn)決策科學(xué)化,、民主化,。 （四）表彰、宣傳優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者,，推薦人才,；開展科技工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。 （五）開展科學(xué)論證,、咨詢服務(wù),，提出政策建議,，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化；接受委托承擔(dān)科學(xué)技術(shù)項(xiàng)目評估,、成果鑒定,、專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評審等工作。 （六）開展民間國際科技交流與合作,；發(fā)展與港,、澳、臺(tái)地區(qū)科技界及海外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體,、科學(xué)技術(shù)工作者的民間交往和聯(lián)系,。 （七）依法監(jiān)督管理所主管的科學(xué)技術(shù)團(tuán)體，指導(dǎo)下級科協(xié)的業(yè)務(wù)工作,。 （八）指導(dǎo)全市反邪教協(xié)會(huì)的工作,，開展捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)和反對愚昧迷信、偽科學(xué),、反科學(xué)的活動(dòng),。 （九）承擔(dān)市委、市政府及省科協(xié)交辦的其他工作,。 二,、部門設(shè)置 從決算單位構(gòu)成看，滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年度部門決算包括局本級決算和局屬事業(yè)單位決算,，與預(yù)算比較,，與預(yù)算比較，沒有增減,。 納入滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年度部門決算編制范圍的單位共2個(gè),，詳細(xì)情況見下表：
第二部分 滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年度部門決算說明 一、收入支出決算總體情況說明 2017年度收入總計(jì)1139.99萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,，支出總計(jì)1139.99萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,。與2016年相比，收,、支總計(jì)各增加萬535.58萬元,、535.58萬元，各增長88.61%,、88.61%,，主要原因：一是市科技館對外免費(fèi)開放，新增市科技館運(yùn)行經(jīng)費(fèi),；二是增加全民科學(xué)素質(zhì)綱要實(shí)施專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等,。 二、收入決算情況說明 2017年度收入合計(jì)1,043.22萬元,，其中：財(cái)政撥款收入1,043.22萬元,，占100%,。 三、支出決算情況說明 本年支出合計(jì)1037.89萬元,，其中：基本支出224.26萬元,，占21.6%；項(xiàng)目支出813.63萬元,，占78.4%,。 四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1139.99萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）,，支出總計(jì)1139.99萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）,，與2016年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加550.58萬元,，增長93.41%，主要原因：一是滁州市科技館成立,，收入支出增加,；二是人員增加和人員工資調(diào)整。 五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1043.22萬元,，占本年收入的91.51%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加453.81萬元,，增長76.99%,。主要原因一是滁州市科技館成立,，收入支出增加,；二是人員增加和人員工資調(diào)整。 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1037.89萬元,，占本年支出的91.04%,。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加448.48萬元,，增長76.09%,。主要原因一是滁州市科技館成立，收入支出增加,；二是科技館人員增加和人員工資調(diào)整,。 （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1037.89萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出35.31萬元,，占3.4%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出901.84萬元，占86.89%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出78.07萬元,，占7.52%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出7.4萬元，占0.71%,；住房保障（類）支出15.27萬元,，占1.47%。 （四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為481.97萬元,，支出決算為1037.89萬元,，完成年初預(yù)算的215.34%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是科技館開館正式運(yùn)行,，增加財(cái)政撥款支出,；二是科技館新增人員，人員工資支出增加,。其中基本支出224.26萬元,，占21.61%；項(xiàng)目支出813.63萬元,，占78.39%,。具體情況如下： （1）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為97.61萬元,，支出決算為97.61萬元,，完成年初預(yù)算的100%。 （2）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)條件與服務(wù)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行務(wù)（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為17.4萬元,，支出決算為17.4萬元，完成年初預(yù)算的100%,。 （3）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為15萬元，支出決算為15萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。 （4）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為153.15萬元,，支出決算為113.58萬元,，完成年初預(yù)算的74.16%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是政府采購社區(qū)科普館項(xiàng)目和科技工作者現(xiàn)狀調(diào)查項(xiàng)目尚未驗(yàn)收支付,。 （5）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）學(xué)術(shù)交流活動(dòng)（項(xiàng)）年初預(yù)算為20萬元,，支出決算為8萬元，完成年初預(yù)算的40%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是政府采購科技社團(tuán)黨建工作調(diào)查項(xiàng)目和市級學(xué)會(huì)組織通則項(xiàng)目尚未驗(yàn)收支付,。 （6）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科技館站（項(xiàng)） 年初預(yù)算為554萬元，支出決算為600.24萬元,，完成年初預(yù)算的108.35%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是完成去年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金的支付,。 （7）科學(xué)技術(shù)支出（類）科技交流與合作（款）其他科技交流與合作支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為50萬元,，支出決算為50萬元,，完成年初預(yù)算的100%。 （8）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為10.25萬元,，支出決算為10.25萬元，完成年初預(yù)算的100%,。 （9）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為67.83萬元，支出決算為67.83萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。 （10）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.5萬元,，支出決算為4.5萬元,，完成年初預(yù)算的100%。 （11）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為0.47萬元,，支出決算為0.47萬元，完成年初預(yù)算的100%,。 （12）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為2.43萬元，支出決算為2.43萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。 （13）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9.01萬元,，支出決算為9.01萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。 （14）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為6.26萬元，支出決算為6.26萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 2017年度財(cái)政撥款基本支出224.26萬元,，其中人員經(jīng)費(fèi)209.57萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi),、績效工資、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、住房公積金、提租補(bǔ)貼,、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出,；公用經(jīng)費(fèi)14.69萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。 七,、政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明 滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年度沒有政府性基金收入,，也沒有使用政府性基金安排的支出。 八,、其他重要事項(xiàng)的情況說明 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。 2017年度，滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.06萬元,，比2016年增加0.97萬元,，增長46.41%，主要原因是滁州市科技館成立,，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加,。 （二）政府采購情況。 2017年度,，滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)政府采購支出總額438.27萬元,，其中：政府采購貨物支出170.46萬元，政府采購工程支出62.70萬元,、政府采購服務(wù)支出205.11萬元,。授予中小企業(yè)合同金額45.01萬元，占政府采購支出總額10.27%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額90.83萬元,，占政府采購支出總額的20.72%。 （三）國有資產(chǎn)占有使用情況,。 截至2017年12月31日,，滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬以上的專用設(shè)備0臺(tái),。 （四）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明 根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，滁州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)組織對2017年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共2個(gè)項(xiàng)目,，涉及資金584萬元,。評價(jià)結(jié)果顯示，滁州市科技館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和省級補(bǔ)助科技館免費(fèi)開放資金嚴(yán)格按照客觀實(shí)際編制績效目標(biāo)并嚴(yán)格執(zhí)行,，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),。 滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)本級及1個(gè)下屬單位，均對本部門（本級）,、單位整體支出開展了績效自評,。評價(jià)結(jié)果顯示，滁州市科協(xié)通過績效精細(xì)化管理,，加強(qiáng)了預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督,，提高了預(yù)算支出序時(shí)進(jìn)度，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),。 第三部分 名詞解釋 一,、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。 二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。 三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。 四,、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 五,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。 六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入,、事業(yè)收入,、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入,、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入,，包括投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。 七,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。 八,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 九,、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金,。 十,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。 十一,、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 十二,、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出,。 十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。 十四,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分,。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。 十五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。 （可根據(jù)本部門預(yù)算實(shí)際情況增加或減少相關(guān)名詞解釋） 第四部分 滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年部門決算表 詳見附表： 1.收入支出決算總表 2.收入決算表 3.支出決算表 4.財(cái)政撥款收入支出決算總表 5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入決算 |
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