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滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2015年部門決算情況 一,、部門主要職能 市科協(xié)是市科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織,，是市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團體，是市委,、市政府聯(lián)系全市科技工作者的橋梁和紐帶,，是推動科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量,。 主要職責(zé)是： （一）開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想,，繁榮學(xué)術(shù)園地,，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展、知識創(chuàng)新,。 （二）擬定科協(xié)系統(tǒng)科普工作的具體計劃,，并組織實施；動員社會各方面力量,，開展科普活動和青少年科技教育活動,，推廣先進(jìn)技術(shù)；指導(dǎo)科技館等科普設(shè)施,、場所的規(guī)劃,、建設(shè)和管理及科普工作隊伍的建設(shè)工作。 （三）反映科技工作者的意見和要求,，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益,；組織科技工作者參與科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)制定和政治協(xié)商,、科學(xué)決策,、民主監(jiān)督工作，促進(jìn)決策科學(xué)化,、民主化,。 （四）表彰、宣傳優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者,，推薦人才,；開展科技工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。 （五）開展科學(xué)論證,、咨詢服務(wù),，提出政策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化,；接受委托承擔(dān)科學(xué)技術(shù)項目評估,、成果鑒定、專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評審等工作,。 （六）開展民間國際科技交流與合作,；發(fā)展與港,、澳、臺地區(qū)科技界及海外科學(xué)技術(shù)團體,、科學(xué)技術(shù)工作者的民間交往和聯(lián)系,。 （七）依法監(jiān)督管理所主管的科學(xué)技術(shù)團體，指導(dǎo)下級科協(xié)的業(yè)務(wù)工作,。 （八）指導(dǎo)全市反邪教協(xié)會的工作,，開展捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)和反對愚昧迷信、偽科學(xué),、反科學(xué)的活動,。 （九）承擔(dān)市委、市政府及省科協(xié)交辦的其他工作,。 二,、部門決算單位構(gòu)成 從決算單位構(gòu)成看，滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2015年度部門決算包括市科協(xié)本級決算和直屬事業(yè)單位決算,，與預(yù)算比較,，沒有增減。 納入滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2015年度部門決算編制范圍的單位共2個,，詳細(xì)情況見下表：
三,、滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2015年度部門決算說明 （一）2015年度收入支出決算情況說明 2015年度收入總計479.8萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計448.2萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,。與2014年相比,，收、支總計各增加159.57萬元,、55.56萬元,，增長33.26%、12.40%,，主要原因：一是承辦第五屆皖臺科技論壇,，省市兩級費用追加；二是承辦2015年安徽省青少年科技創(chuàng)新大賽,，省市兩級費用追加,；三是人員增加和人員工資調(diào)整；四是獲批成為安徽省科協(xié)創(chuàng)新助力示范市,，省市追加相關(guān)費用,；五是財政對科普經(jīng)費投入加大，增加了創(chuàng)新驅(qū)動助力工程等專項經(jīng)費,；六是積極增爭取上級科協(xié)對市科協(xié)的資助,；七是采購一批科普大篷車展品、開展青少年創(chuàng)新大賽（如舉行青少年仿生機械獸比賽）和實施國家科技創(chuàng)新驅(qū)動助力計劃，推動企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,。 （二）2015年度收入決算情況說明 本年收入合計479.8萬元,，其中：財政撥款收入474.8萬元，占98.96%,；其他收入5萬元,，占1.04%。 （三）2015年度支出決算情況說明 本年支出合計448.2萬元,，其中：基本支出228.2萬元,，占50.91%；項目支出220.0萬元,，占49.09%。 （四）2015年度財政撥款收入支出決算情況說明 2015年度財政撥款收入總計474.8萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）,，支出總計448.2萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）,，與2014年相比，財政撥款收,、支總計各增加159.57萬元,、55.56萬元，增長33.26%,、12.40%,，主要原因：一是承辦第五屆皖臺科技論壇，省市兩級費用追加,；二是承辦2015年安徽省青少年科技創(chuàng)新大賽,，省市兩級費用追加；三是人員增加和人員工資調(diào)整,；四是獲批成為安徽省科協(xié)創(chuàng)新助力示范市,，省市追加相關(guān)費用；五是財政對科普經(jīng)費投入加大,，增加了創(chuàng)新驅(qū)動助力工程等專項經(jīng)費,；六是積極增爭取上級科協(xié)對市科協(xié)的資助；七是采購一批科普大篷車展品,、開展青少年創(chuàng)新大賽（如舉行青少年仿生機械獸比賽）和實施國家科技創(chuàng)新驅(qū)動助力計劃,，推動企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。 （五）2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 1.財政撥款支出決算總體情況 2015年度財政撥款支出448.2萬元,，占本年支出的100%,。與2014年相比，財政撥款支出增加55.56萬元,，增長12.40%,。主要原因一是承辦第五屆皖臺科技論壇；二是承辦2015年安徽省青少年科技創(chuàng)新大賽,。 2.財政撥款支出決算具體情況 2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為287.2萬元,，支出決算為474.8萬元,，完成年初預(yù)算的165%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是承辦第五屆皖臺科技論壇,，省市兩級費用追加,；二是承辦2015年安徽省青少年科技創(chuàng)新大賽，省市兩級費用追加,；三是人員增加和人員工資調(diào)整,；四是獲批成為安徽省科協(xié)創(chuàng)新助力示范市，省市追加相關(guān)費用,；五是財政對科普經(jīng)費投入加大,，增加了創(chuàng)新驅(qū)動助力工程等專項經(jīng)費；六是積極增爭取上級科協(xié)對市科協(xié)的資助,；七是采購一批科普大篷車展品,、開展青少年創(chuàng)新大賽（如舉行青少年仿生機械獸比賽）和實施國家科技創(chuàng)新驅(qū)動助力計劃，推動企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,。其中基本支出228.2萬元,，占50.91%；項目支出220萬元,，占49.09%,。具體情況如下： 1．“一般公共服務(wù)”2015年度決算11萬元，比2014年增加1.1萬元,，增長11.11%,，主要原因支持滁州市老科技工作者開展科技幫扶活動。其中：“行政運行”決算11萬元,，主要用于老科技工作者進(jìn)企業(yè),、進(jìn)鄉(xiāng)村開展科技幫扶和科技扶貧?！捌渌话愎卜?wù)支出”決算0萬元,。 2．“社會保障和就業(yè)”2015年度決算77.6萬元，比2014年增加14.33萬元,，增長22.65%,，主要原因離退休人員工資增加。其中：“未歸口管理的行政單位離退休”決算66.5萬元,，主要用于市科協(xié)機關(guān)離退休人員支出,；“事業(yè)單位離退休”決算11.1萬元，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出,。 3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算3.1萬元,，比2014年減少0.02萬元，降低0.64%，主要原因離休干部醫(yī)療費減少,。其中：“行政單位醫(yī)療”決算2.7萬元,，主要用于市科協(xié)機關(guān)醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”決算0.5萬元,，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出,；“其他醫(yī)療保障支出”決算0萬元。 4．“住房保障支出”2015年度決算6.2萬元,，比2014年增加0.44萬元,，增長7.64%，主要原因人員工資增加,，住房公積金相應(yīng)增加,。其中：“住房公積金”決算6.2萬元，“提租補貼”決算0萬元,，主要用于市科協(xié)機關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出,。 （六）2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 2015年度財政撥款基本支出228.2萬元，其中人員經(jīng)費225.6萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保障繳費、績效工資,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、醫(yī)療費,、獎勵金、住房公積金,、其他對個人和家庭補助支出,；公用經(jīng)費2.7萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、工會經(jīng)費,、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出等。 （七）2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明 滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2015年度沒有政府性基金收入和支出,。 (八)其他重要事項的情況說明 1.機關(guān)運行經(jīng)費,。 2015年度滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會機關(guān)運行經(jīng)費2.7萬元，主要用于保障單位運行,，用于購買貨物和服務(wù),。 2.政府采購情況。 2015年度滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會政府采購支出總額13.09萬元,，其中：政府采購貨物支出13.09萬元,，其中辦公設(shè)備支出0.39萬元，科技館展教工程監(jiān)理招標(biāo)支出12.7萬元,。 3.國有資產(chǎn)占有使用情況,。 截止到 4.預(yù)算績效管理工作開展情況 2015年,，滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會未開展此項工作 （九）名詞解釋 （一）財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。 （三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。 （四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 （五）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,。包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、日常維修費及一般設(shè)備購置費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用,。 附件：1.收入支出決算總表 2.收入決算表 3.支出決算表 4.財政撥款收入支出決算總表 5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
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