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滁州市科學技術協(xié)會2015年部門決算情況 一,、部門主要職能 市科協(xié)是市科學技術工作者的群眾組織,，是市委領導下的人民團體,，是市委,、市政府聯(lián)系全市科技工作者的橋梁和紐帶，是推動科學技術事業(yè)發(fā)展的重要力量,。 主要職責是： （一）開展學術交流,，活躍學術思想，繁榮學術園地,，促進學科發(fā)展,、知識創(chuàng)新。 （二）擬定科協(xié)系統(tǒng)科普工作的具體計劃,，并組織實施,；動員社會各方面力量，開展科普活動和青少年科技教育活動,，推廣先進技術；指導科技館等科普設施,、場所的規(guī)劃,、建設和管理及科普工作隊伍的建設工作。 （三）反映科技工作者的意見和要求,，維護科技工作者的合法權(quán)益,；組織科技工作者參與科學技術政策、法規(guī)制定和政治協(xié)商,、科學決策,、民主監(jiān)督工作，促進決策科學化,、民主化,。 （四）表彰、宣傳優(yōu)秀科學技術工作者,，推薦人才,；開展科技工作者的繼續(xù)教育和培訓工作。 （五）開展科學論證、咨詢服務,，提出政策建議,，促進科學技術成果的轉(zhuǎn)化；接受委托承擔科學技術項目評估,、成果鑒定,、專業(yè)技術職務資格評審等工作。 （六）開展民間國際科技交流與合作,；發(fā)展與港,、澳、臺地區(qū)科技界及海外科學技術團體,、科學技術工作者的民間交往和聯(lián)系,。 （七）依法監(jiān)督管理所主管的科學技術團體，指導下級科協(xié)的業(yè)務工作,。 （八）指導全市反邪教協(xié)會的工作,，開展捍衛(wèi)科學尊嚴和反對愚昧迷信、偽科學,、反科學的活動,。 （九）承擔市委、市政府及省科協(xié)交辦的其他工作,。 二,、部門決算單位構(gòu)成 從決算單位構(gòu)成看，滁州市科學技術協(xié)會2015年度部門決算包括市科協(xié)本級決算和直屬事業(yè)單位決算,，與預算比較,，沒有增減。 納入滁州市科學技術協(xié)會2015年度部門決算編制范圍的單位共2個,，詳細情況見下表：
三,、滁州市科學技術協(xié)會2015年度部門決算說明 （一）2015年度收入支出決算情況說明 2015年度收入總計479.8萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計448.2萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,。與2014年相比,，收、支總計各增加159.57萬元,、55.56萬元,，增長33.26%、12.40%,，主要原因：一是承辦第五屆皖臺科技論壇,，省市兩級費用追加；二是承辦2015年安徽省青少年科技創(chuàng)新大賽,，省市兩級費用追加,；三是人員增加和人員工資調(diào)整,；四是獲批成為安徽省科協(xié)創(chuàng)新助力示范市，省市追加相關費用,；五是財政對科普經(jīng)費投入加大,，增加了創(chuàng)新驅(qū)動助力工程等專項經(jīng)費；六是積極增爭取上級科協(xié)對市科協(xié)的資助,；七是采購一批科普大篷車展品,、開展青少年創(chuàng)新大賽（如舉行青少年仿生機械獸比賽）和實施國家科技創(chuàng)新驅(qū)動助力計劃，推動企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,。 （二）2015年度收入決算情況說明 本年收入合計479.8萬元,，其中：財政撥款收入474.8萬元，占98.96%,；其他收入5萬元,，占1.04%。 （三）2015年度支出決算情況說明 本年支出合計448.2萬元,，其中：基本支出228.2萬元,，占50.91%；項目支出220.0萬元,，占49.09%,。 （四）2015年度財政撥款收入支出決算情況說明 2015年度財政撥款收入總計474.8萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計448.2萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）,，與2014年相比,，財政撥款收、支總計各增加159.57萬元,、55.56萬元,，增長33.26%、12.40%,，主要原因：一是承辦第五屆皖臺科技論壇,，省市兩級費用追加；二是承辦2015年安徽省青少年科技創(chuàng)新大賽,，省市兩級費用追加,；三是人員增加和人員工資調(diào)整,；四是獲批成為安徽省科協(xié)創(chuàng)新助力示范市,，省市追加相關費用；五是財政對科普經(jīng)費投入加大,，增加了創(chuàng)新驅(qū)動助力工程等專項經(jīng)費,；六是積極增爭取上級科協(xié)對市科協(xié)的資助；七是采購一批科普大篷車展品,、開展青少年創(chuàng)新大賽（如舉行青少年仿生機械獸比賽）和實施國家科技創(chuàng)新驅(qū)動助力計劃,，推動企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,。 （五）2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 1.財政撥款支出決算總體情況 2015年度財政撥款支出448.2萬元，占本年支出的100%,。與2014年相比,，財政撥款支出增加55.56萬元，增長12.40%,。主要原因一是承辦第五屆皖臺科技論壇,；二是承辦2015年安徽省青少年科技創(chuàng)新大賽。 2.財政撥款支出決算具體情況 2015年度財政撥款支出年初預算為287.2萬元,，支出決算為474.8萬元,，完成年初預算的165%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因一是承辦第五屆皖臺科技論壇,，省市兩級費用追加,；二是承辦2015年安徽省青少年科技創(chuàng)新大賽，省市兩級費用追加,；三是人員增加和人員工資調(diào)整,；四是獲批成為安徽省科協(xié)創(chuàng)新助力示范市，省市追加相關費用,；五是財政對科普經(jīng)費投入加大,，增加了創(chuàng)新驅(qū)動助力工程等專項經(jīng)費；六是積極增爭取上級科協(xié)對市科協(xié)的資助,；七是采購一批科普大篷車展品,、開展青少年創(chuàng)新大賽（如舉行青少年仿生機械獸比賽）和實施國家科技創(chuàng)新驅(qū)動助力計劃，推動企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,。其中基本支出228.2萬元,，占50.91%；項目支出220萬元,，占49.09%,。具體情況如下： 1．“一般公共服務”2015年度決算11萬元，比2014年增加1.1萬元,，增長11.11%,，主要原因支持滁州市老科技工作者開展科技幫扶活動。其中：“行政運行”決算11萬元,，主要用于老科技工作者進企業(yè),、進鄉(xiāng)村開展科技幫扶和科技扶貧?！捌渌话愎卜罩С觥睕Q算0萬元,。 2．“社會保障和就業(yè)”2015年度決算77.6萬元，比2014年增加14.33萬元,，增長22.65%,，主要原因離退休人員工資增加,。其中：“未歸口管理的行政單位離退休”決算66.5萬元，主要用于市科協(xié)機關離退休人員支出,；“事業(yè)單位離退休”決算11.1萬元,，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出。 3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算3.1萬元,，比2014年減少0.02萬元,，降低0.64%，主要原因離休干部醫(yī)療費減少,。其中：“行政單位醫(yī)療”決算2.7萬元,，主要用于市科協(xié)機關醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”決算0.5萬元,，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出,；“其他醫(yī)療保障支出”決算0萬元。 4．“住房保障支出”2015年度決算6.2萬元,，比2014年增加0.44萬元,，增長7.64%，主要原因人員工資增加,，住房公積金相應增加,。其中：“住房公積金”決算6.2萬元，“提租補貼”決算0萬元,，主要用于市科協(xié)機關及所屬預算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出,。 （六）2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 2015年度財政撥款基本支出228.2萬元，其中人員經(jīng)費225.6萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保障繳費,、績效工資、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出,；公用經(jīng)費2.7萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、培訓費,、公務接待費、工會經(jīng)費,、其他交通費用,、其他商品服務支出等。 （七）2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明 滁州市科學技術協(xié)會2015年度沒有政府性基金收入和支出,。 (八)其他重要事項的情況說明 1.機關運行經(jīng)費,。 2015年度滁州市科學技術協(xié)會機關運行經(jīng)費2.7萬元，主要用于保障單位運行,，用于購買貨物和服務,。 2.政府采購情況。 2015年度滁州市科學技術協(xié)會政府采購支出總額13.09萬元,，其中：政府采購貨物支出13.09萬元,，其中辦公設備支出0.39萬元，科技館展教工程監(jiān)理招標支出12.7萬元,。 3.國有資產(chǎn)占有使用情況,。 截止到 4.預算績效管理工作開展情況 2015年,，滁州市科學技術協(xié)會未開展此項工作 （九）名詞解釋 （一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。 （三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。 （四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。 （五）機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金,。包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、日常維修費及一般設備購置費、公務用車運行維護費及其他費用,。 附件：1.收入支出決算總表 2.收入決算表 3.支出決算表 4.財政撥款收入支出決算總表 5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表 6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表 7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
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